| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 2873 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADM. DAS ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 05 UNID. NOTEBOOK. P/ REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICITAÇÃO NA MODA- LIDADE DE PREGÃO ELETRONICO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNO EMP 1717/ 2021, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. | 10.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 05 UNID. NOTEBOOK. P/ REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICITAÇÃO NA MODA- LIDADE DE PREGÃO ELETRONICO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNO EMP 1717/ 2021, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. | 10.260,00 | ||
| 05/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/012774; | 10.260,00 | ||
| 16/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2021 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA - 4865 | 10.260,00 | ||
| TOTAL | 10.260,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
