| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JURACI CONSTRUÇÕES DE MARIA JURACI PAIM CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 2883 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'GUA (RESERVATÓRIO) DA LOCALIDADE DA LINHA BARRO PRETO, CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'GUA (RESERVATÓRIO) DA LOCALIDADE DA LINHA BARRO PRETO, CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 2.150,00 | ||
| 05/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/0004; | 2.150,00 | ||
| 17/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858492 PAGTO. REF. EMPENHO 2883/2021 JURACI CONSTRUÇÕES DE MARIA JURACI PAIM CAVALHEIRO - 4651 | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
