| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
| Número do empenho: | 2892 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PINTURA DE ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 429 M2 DE PINTURAS REALIZADOS NA ESC. NUCLEO DE ENSINO ULMERINDO M. E JOSE BONIFACIO SENDO NA QUADRA ESPORTIVAS,GOLEIRAS,ARCOS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 429 M2 DE PINTURAS REALIZADOS NA ESC. NUCLEO DE ENSINO ULMERINDO M. E JOSE BONIFACIO SENDO NA QUADRA ESPORTIVAS,GOLEIRAS,ARCOS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.148,00 | ||
| 13/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/031; | 5.148,00 | ||
| 18/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853356 PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2021 VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO - 4746 | 5.148,00 | ||
| TOTAL | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
