| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OZEIA DE FATIMA CORACIO |
| Número do empenho: | 2893 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO 2013, COMBUSTÍVEL FLEX, PREÇO TABELA FIPE BASE AGOSTO/2021: 37.995,00. PARA UTILZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 37.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO 2013, COMBUSTÍVEL FLEX, PREÇO TABELA FIPE BASE AGOSTO/2021: 37.995,00. PARA UTILZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 37.995,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036081340; | 37.995,00 | ||
| 18/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2021 OZEIA DE FATIMA CORACIO - 4920 | 37.995,00 | ||
| TOTAL | 37.995,00 | 37.995,00 | 37.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
