| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: METALURGICA RW DE WILLIAN REBELATO ME |
| Número do empenho: | 2895 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTOS, REFORÇO TAMPA TRAZEIRAS REALIZADOS NO CAMINHÃO PLACAS IVS 4266, VEICULO QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MA- LHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTOS, REFORÇO TAMPA TRAZEIRAS REALIZADOS NO CAMINHÃO PLACAS IVS 4266, VEICULO QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MA- LHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 655,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/070; | 655,00 | ||
| 18/08/2021 | Pagamento de Empenho 2895/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858493 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
