| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MENSALIDADE PLANO DEDICADO 40MEGA FUL - COMPE- TENCIA MÊ 07/2021, CFE VENCIMENTO P/ MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 609,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MENSALIDADE PLANO DEDICADO 40MEGA FUL - COMPE- TENCIA MÊ 07/2021, CFE VENCIMENTO P/ MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 609,78 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000021380; | 609,78 | ||
| 23/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2021 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 609,78 | ||
| TOTAL | 609,78 | 609,78 | 609,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
