| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 2931 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA 12V, PARA SUBSTITUIÇÃO UMA BATERIA DANIFICADA JUNTO AO RELÓGIO PONTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA 12V, PARA SUBSTITUIÇÃO UMA BATERIA DANIFICADA JUNTO AO RELÓGIO PONTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 260,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/18073; | 260,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 2931/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
