| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FOX PLACA JAO6D49 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FOX PLACA JAO6D49 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 240,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5637; | 240,00 | ||
| 02/09/2021 | Pagamento de Empenho 2956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
