| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIDORA LTDA. |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQYUSULÇAI DE DUAS BIBLIOTECAS DE LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 15.972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQYUSULÇAI DE DUAS BIBLIOTECAS DE LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 15.972,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/29180; | 15.972,00 | ||
| 29/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2021 - REF. SETEMBRO/2021 VIZU DISTRIBUIDORA LTDA. - 337 | 7.986,00 | ||
| 21/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2021 - REF. OUTUBRO/2021 VIZU DISTRIBUIDORA LTDA. - 337 | 7.986,00 | ||
| TOTAL | 15.972,00 | 15.972,00 | 15.972,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
