| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PNEUS, VULGANIZAÇÃO NO VEICULO PLACAS IZB 7452 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PNEUS, VULGANIZAÇÃO NO VEICULO PLACAS IZB 7452 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 60,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/098; | 60,00 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2021 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
