| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 378,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/351; | 378,00 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2021 COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA - 4930 | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
