| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2973 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF. | 211,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF. | 211,52 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/159; 002/170; 002/172; | 211,52 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 2973/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 211,52 | ||
| TOTAL | 211,52 | 211,52 | 211,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
