| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 2978 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, COM REALIZAÇÃO DA TROCA, REALIZADO NO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, COM REALIZAÇÃO DA TROCA, REALIZADO NO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 162,50 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036077104; | 162,50 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 2978/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
