| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 08 2021 | 220,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 08 2021 | 220,42 | ||
| 19/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 08/2021 | 220,42 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 3102/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,29 | ||
| 07/10/2021 | Pagamento de Empenho 3102/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,13 | ||
| TOTAL | 220,42 | 220,42 | 220,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
