| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS E PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTO BROS PLACA IPY1504 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 942,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS E PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTO BROS PLACA IPY1504 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 942,00 | ||
| 19/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/102; NFS/101; | 942,00 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2021 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 942,00 | ||
| TOTAL | 942,00 | 942,00 | 942,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
