| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 187,50 | ||
| 19/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/012; | 187,50 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2021 MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
