| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACA IUM7038, SENDO MANGUEIRA RDIADOR, BRAÇADEIRAS E ADITIVO RADIADOR. | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACA IUM7038, SENDO MANGUEIRA RDIADOR, BRAÇADEIRAS E ADITIVO RADIADOR. | 264,00 | ||
| 19/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036230021; | 264,00 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 3121/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
