| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3156 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTEN- ÇÃO DA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº 3144 ORA REEMPENHADO. | 517,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTEN- ÇÃO DA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº 3144 ORA REEMPENHADO. | 517,00 | ||
| 24/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004597; | 517,00 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 3156/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 517,00 | ||
| TOTAL | 517,00 | 517,00 | 517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
