| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
| Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFINICA DO PARQUE DE MÁQUNAS. | 824,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFINICA DO PARQUE DE MÁQUNAS. | 824,70 | ||
| 24/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1267; 002/1266; | 824,70 | ||
| 06/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2021 Benoni de Souza Simon - 144 | 824,70 | ||
| TOTAL | 824,70 | 824,70 | 824,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
