| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAKSON TIAGO FIORI DELATORRE |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPARO MOTO PLACA IPL5961 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 702,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPARO MOTO PLACA IPL5961 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 702,50 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036353992; | 702,50 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2021 JAKSON TIAGO FIORI DELATORRE - 4935 | 702,50 | ||
| TOTAL | 702,50 | 702,50 | 702,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
