| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 09/09/2021. | 3.279,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 09/09/2021. | 3.279,43 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/113737213; | 3.279,43 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.279,43 | ||
| TOTAL | 3.279,43 | 3.279,43 | 3.279,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
