| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2021. | 31.670,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2021. | 31.670,01 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/113737212; U/113750353; U/113222899; U/113222897; U/112776778; U/112776775; U/113592108; U/113421184; U/113222896; U/113222894; U/113418523; | 31.670,01 | ||
| 06/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 31.670,01 | ||
| TOTAL | 31.670,01 | 31.670,01 | 31.670,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
