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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3209	Data de lançamento:	02/09/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 09 2021		3.970,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 09 2021	3.970,46
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIAPAIS		3.970,46
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			6,89
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			54,96
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			169,67
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			227,32
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			262,45
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			470,05
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			652,69
06/09/2021	Pagamento de Empenho 3209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.126,43
TOTAL		3.970,46	3.970,46	3.970,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/09/2021	6,89		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/09/2021	54,96		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	02/09/2021	169,67		Lançada
CONSIGNADOS CEF	02/09/2021	227,32		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/09/2021	262,45		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/09/2021	470,05		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	02/09/2021	652,69		Lançada
TOTAL		1.844,03