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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3213	Data de lançamento:	02/09/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 09 2021		1.739,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 09 2021	1.739,71
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIAPAIS		1.739,71
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			114,99
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			195,74
02/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			608,07
06/09/2021	Pagamento de Empenho 3213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			820,91
TOTAL		1.739,71	1.739,71	1.739,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/09/2021	114,99		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/09/2021	195,74		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	02/09/2021	608,07		Lançada
TOTAL		918,80