| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO AMAROK PLCA IXP1I51, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 120,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO AMAROK PLCA IXP1I51, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 120,29 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1566090; | 120,29 | ||
| 10/09/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2021 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 4938 | 120,29 | ||
| TOTAL | 120,29 | 120,29 | 120,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
