| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 3243 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 06 DIARIAS 12 A 18 CORRENTE MÊS P/ SEC. MUNIC. RESP. POR CONVENIOS JUNTO C/ PRES. DO LEGISLATIVO E PREF. MUNIC. NA CAPITAL FEDERAL POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS FEDERAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.391,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 06 DIARIAS 12 A 18 CORRENTE MÊS P/ SEC. MUNIC. RESP. POR CONVENIOS JUNTO C/ PRES. DO LEGISLATIVO E PREF. MUNIC. NA CAPITAL FEDERAL POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS FEDERAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.391,36 | ||
| 02/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 06 DIARIAS 12 A 18 CORRENTE MÊS P/ SEC. MUNIC. RESP. POR CONVENIOS JUNTO C/ PRES. DO LEGISLATIVO E PREF. MUNIC. NA CAPITAL FEDERAL POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS FEDERAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.391,36 | ||
| 10/09/2021 | Pagamento de Empenho 3243/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.391,36 | ||
| TOTAL | 5.391,36 | 5.391,36 | 5.391,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
