Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3244	Data de lançamento:	02/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. RESPONSAVEL POR CONVENIOS P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE 12 A 18 DO CORENTE MÊS POR OCASIÃO DE VIAGENS ATE A CAPITAL FEDERAL ACOM- PANHADO DO SR. PREF. MUNIC. PRES. DO LEGISL. TRATAR ASSUNTSO MUNIC. DESCRITO NOS EMP. Nº 3242. 3243.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. RESPONSAVEL POR CONVENIOS P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE 12 A 18 DO CORENTE MÊS POR OCASIÃO DE VIAGENS ATE A CAPITAL FEDERAL ACOM- PANHADO DO SR. PREF. MUNIC. PRES. DO LEGISL. TRATAR ASSUNTSO MUNIC. DESCRITO NOS EMP. Nº 3242. 3243.	1.000,00
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. RESPONSAVEL POR CONVENIOS P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE 12 A 18 DO CORENTE MÊS POR OCASIÃO DE VIAGENS ATE A CAPITAL FEDERAL ACOM- PANHADO DO SR. PREF. MUNIC. PRES. DO LEGISL. TRATAR ASSUNTSO MUNIC. DESCRITO NOS EMP. Nº 3242. 3243.		1.000,00
10/09/2021	Pagamento de Empenho 3244/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00