| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RANCHO SHOPPING GAUCHO LTDA |
| Número do empenho: | 3248 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES UTILIZADOS NO CRAS. | 437,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES UTILIZADOS NO CRAS. | 437,10 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1688; | 437,10 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RANCHO SHOPPING GAUCHO LTDA - 1003 | 437,10 | ||
| TOTAL | 437,10 | 437,10 | 437,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
