| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUGUSTO DALCI ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 29,00 | ||
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 29,00 | ||
| 01/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2021 AUGUSTO DALCI ZANDONÁ - 311 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
