| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Gastos Não Computados nos 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 17/2020. | 938,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 17/2020. | 938,03 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/207; 002/206; 002/205; 002/204; 002/194; | 938,03 | ||
| 17/09/2021 | Pagamento de Empenho 3269/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 938,03 | ||
| TOTAL | 938,03 | 938,03 | 938,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
