| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ENTRE AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 4.395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ENTRE AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 4.395,00 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036350816; | 4.395,00 | ||
| 23/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2021 Artes Gráficas Constantina Ltda - 175 | 4.395,00 | ||
| TOTAL | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
