| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 2.115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 2.115,00 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036353769; | 2.115,00 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2021 - REF. SETEMBRO/2021 JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME - 4737 | 2.115,00 | ||
| TOTAL | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
