| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 328 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, PROGRAMA FEAS. | 1.362,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, PROGRAMA FEAS. | 1.362,15 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/032621314; 890/032619546; 890/032619603; | 1.362,15 | ||
| 01/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2021 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 1.362,15 | ||
| TOTAL | 1.362,15 | 1.362,15 | 1.362,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
