| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3302 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIGNÓSTICO ELETRÔNICO, LIMPEZA SENSORES E TESTES E SEVIÇO CONECTOR FILTRO, REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIGNÓSTICO ELETRÔNICO, LIMPEZA SENSORES E TESTES E SEVIÇO CONECTOR FILTRO, REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 590,00 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/2313; | 590,00 | ||
| 17/09/2021 | Pagamento de Empenho 3302/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
