| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3314 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 245/70 R16, PARA COLOCAÇÃO NOVEÍCULO AMAROK PLACA IXPI151, DO GABINETE DO PREFEITO, CFME TOMADA DE PREÇOS/DISPENSA Nº 15/2021. | 3.230,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 245/70 R16, PARA COLOCAÇÃO NOVEÍCULO AMAROK PLACA IXPI151, DO GABINETE DO PREFEITO, CFME TOMADA DE PREÇOS/DISPENSA Nº 15/2021. | 3.230,60 | ||
| 09/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/68468; | 3.230,60 | ||
| 22/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 3.230,60 | ||
| TOTAL | 3.230,60 | 3.230,60 | 3.230,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
