| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 604,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 604,31 | ||
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 604,31 | ||
| 01/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 604,31 | ||
| TOTAL | 604,31 | 604,31 | 604,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
