| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 3351 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA EMEI. | 127,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA EMEI. | 127,25 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17834; | 127,25 | ||
| 24/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2021 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 127,25 | ||
| TOTAL | 127,25 | 127,25 | 127,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
