| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3358 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 214,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 214,73 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036507319; | 214,73 | ||
| 24/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2021 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 214,73 | ||
| TOTAL | 214,73 | 214,73 | 214,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
