| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3362 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 179,00 | ||
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 179,00 | ||
| 27/09/2021 | Pagamento de Empenho 3362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
