| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3366 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 PCT DE SACOS DE LIXO DE 50L C/100UN INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 PCT DE SACOS DE LIXO DE 50L C/100UN INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 295,00 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19455; | 295,00 | ||
| 27/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
