| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 3368 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MENSALIDADE PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL - COM- PETENCIA MÊS 09/2021, C/ VENCIMENTO P/ DIA 11/ 10/ 2021. | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MENSALIDADE PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL - COM- PETENCIA MÊS 09/2021, C/ VENCIMENTO P/ DIA 11/ 10/ 2021. | 594,00 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000023360; | 594,00 | ||
| 29/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3368/2021 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
