| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGERIO DE LIMA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA EMEI. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA EMEI. | 1.000,00 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036689483; | 1.000,00 | ||
| 27/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2021 ROGERIO DE LIMA VIEIRA - 4834 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
