| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 807,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 807,55 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/042; | 807,55 | ||
| 27/09/2021 | Pagamento de Empenho 3370/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 807,55 | ||
| TOTAL | 807,55 | 807,55 | 807,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
