| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE 80CM E 34 TUBOS DE 40CM, PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 1.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE 80CM E 34 TUBOS DE 40CM, PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 1.956,00 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/046; | 1.956,00 | ||
| 27/09/2021 | Pagamento de Empenho 3371/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.956,00 | ||
| TOTAL | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
