| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS PUCKS |
| Número do empenho: | 3387 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MECANICO P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MECANICO P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 210,00 | ||
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MECANICO P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 210,00 | ||
| 28/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2021 Joel Santos Pucks - 2087 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
