| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
| Número do empenho: | 3524 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO X 1MT DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO PARA FAZER BUEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO X 1MT DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO PARA FAZER BUEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.430,00 | ||
| 24/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/075; | 1.430,00 | ||
| 04/10/2021 | Pagamento de Empenho 3524/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
