| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3534 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 14/2021. | 14.678,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 14/2021. | 14.678,35 | ||
| 29/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/019462; | 14.678,35 | ||
| 22/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2021 - REF. OUTUBRO/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 7.339,18 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 7.339,17 | ||
| TOTAL | 14.678,35 | 14.678,35 | 14.678,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
