| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 354 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PAC 9MOLA QUEBRADA E FAZER FREIOS), PLACA IVL8638, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.273,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PAC 9MOLA QUEBRADA E FAZER FREIOS), PLACA IVL8638, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.273,70 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1010; | 2.273,70 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 354/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.273,70 | ||
| TOTAL | 2.273,70 | 2.273,70 | 2.273,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
