| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO JONAVE LTDA |
| Número do empenho: | 3544 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE PLACA IXP1I51, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE PLACA IXP1I51, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE. | 200,00 | ||
| 29/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/159511; | 200,00 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2021 AUTO POSTO JONAVE LTDA - 4949 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
