| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.637,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.637,00 | ||
| 29/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4742; | 1.637,00 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 3560/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.637,00 | ||
| TOTAL | 1.637,00 | 1.637,00 | 1.637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
